Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9722932309 |
Číslo faktúry: | FAD/0027/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | T-Com |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telefon 1/2011 |
Fakturovaná suma s DPH: | 92,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2011 |
Dátum úhrady: | 17.02.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.12.2011 |