Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8101024053 |
Číslo faktúry: | FAD/0035/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | LE CHEQUE DEJEUNERkl |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | SL 100 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 383,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 04.03.2011 |
Dátum úhrady: | 01.03.2011 |
Súbor: | FAD_0035_11 |
Zverejnené: | 14.12.2011 |