Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 110459 |
Číslo faktúry: | FAD/0021/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Údržba programov 201 |
Fakturovaná suma s DPH: | 380,41 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 27.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 03.02.2011 |
Dátum úhrady: | 04.02.2011 |
Súbor: | FAD_0021_11 |
Zverejnené: | 14.12.2011 |