Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0034/24 |
Číslo faktúry: | DFA 0083/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | PC Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Malý rad 129/20,02801 Trstená |
IČO: | 36410853 |
Predmet: | tonere do tlačiarne |
Fakturovaná suma s DPH: | 172,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 25.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 01.04.2024 |
Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
Súbor: | DFA0083_24 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |