Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0033/24 |
Číslo faktúry: | DFA 0082/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Tokár Stanislav |
Adresa: | ,02755 Krivá 71 |
IČO: | 40975576 |
Predmet: | oprava strechy ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 280,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 25.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 08.04.2024 |
Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
Súbor: | DFA0082_24 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |