Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA 0092/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., |
Adresa: | Bajkalská 28,81782 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefón OU, MŠ, ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,01 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFA0092_24 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |