| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0234/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | AGEMSOFT a.s. |
| Adresa: | Rigeleho 1,81102 Bratislava |
| IČO: | 35782391 |
| Predmet: | kozmix pre ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 199,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 01.07.2020 |
| Súbor: | DFA_0234_20 |
| Zverejnené: | 27.11.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:31.
