| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17016 |
| Číslo faktúry: | FAD/0271/17 |
| Číslo zmluvy: | zmluva 10.10.2017 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Združenie Euroregión Tatr |
| Adresa: | Hradné námestie 30,06001 Kežmarok |
| IČO: | 35533978 |
| Predmet: | Spolufinancovanie proj.dok. Euroregión Tatry |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1718,04 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0271_17 |
| Zverejnené: | 29.12.2017 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 18:46.
