Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018119 |
Číslo faktúry: | FAD/0306/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | ZMOŽO |
Adresa: | Kukučínova 459/II,92901 Dunajská streda |
IČO: | 31870236 |
Predmet: | Ver.obstarávanie poistných služieb |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.12.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0306_18 |
Zverejnené: | 03.01.2019 |