Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DFA 0134/23 |
Číslo zmluvy: |
ZoD 3/2021 |
Objednávateľ: |
Obec Krivá |
Dodávateľ: |
ZARTIX s.r.o. |
Adresa: |
Na Bystričku 14,03601 Martin |
IČO: |
53382439 |
Predmet: |
spracovanie návrhu UPO Krivá Zmeny a doplnky č.1 |
Fakturovaná suma s DPH: |
6000,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
30.05.2023 |
Dátum splatnosti: |
13.06.2023 |
Dátum úhrady: |
13.06.2023 |
Súbor: |
DFA0134_23 |
Zverejnené: |
19.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov