| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0103/15 |
| Číslo faktúry: | FAD/0253/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | IMAO electric, s.r.o. |
| Adresa: | Mládežnícka 108,01701 Považská Bystrica |
| IČO: | 44007841 |
| Predmet: | Žiarivky a žiarovky pre VO a ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 22.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0253_15 |
| Zverejnené: | 10.12.2015 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 20:30.
