| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0116/21 |
| Číslo faktúry: | DFA/0253/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | IMAO electric, s.r.o. |
| Adresa: | Mládežnícka 108,01701 Považská Bystrica |
| IČO: | 44007841 |
| Predmet: | žiarovky na výmenu - verejné osvetlenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,83 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 17.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0253_21 |
| Zverejnené: | 11.10.2021 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 17:37.
