| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0153/21 |
| Číslo faktúry: | DFA/0328/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Pema com, s.r.o. |
| Adresa: | A. Sládkoviča 1797/12,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 46095411 |
| Predmet: | žiarovky VO na výmenu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 178,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 29.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 12.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0328_21 |
| Zverejnené: | 05.11.2021 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 20:29.
