Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0192/21 |
Číslo faktúry: |
DFA/0399/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Krivá |
Dodávateľ: |
Pema com, s.r.o. |
Adresa: |
A. Sládkoviča 1797/12,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
46095411 |
Predmet: |
žiarivky do verejného osvetlenia na výmenu
|
Fakturovaná suma s DPH: |
54,12 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
16.12.2021 |
Dátum splatnosti: |
30.12.2021 |
Dátum úhrady: |
29.12.2021 |
Súbor: |
DFA_0399_21 |
Zverejnené: |
21.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov