| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0152/22 |
| Číslo faktúry: | DFA/0311/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Pema com, s.r.o. |
| Adresa: | A. Sládkoviča 1797/12,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 46095411 |
| Predmet: | žiarovky na výmenu VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 239,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 14.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 28.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 17.10.2022 |
| Súbor: | DFA_0311_22 |
| Zverejnené: | 16.12.2022 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 05:13.
