Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 00:06.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5422)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
2901 OBJ/0033/18 Obec Krivá Oravská vodárenská spoloč Vytýčenie vodov.potrubia "PD o NULL 05.11.2018 Objednávka   Kompletné informácie
2902 OBJ/0034/18 Obec Krivá Lukáš Kubala Plynové kúrenie posilňovna v K 402.43 05.11.2018 Objednávka   Kompletné informácie
2903 FAD/0243/18 Obec Krivá SPP , a.s. Plyn záloha 11/2018 1780.00 02.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2904 FAD/0244/18 Obec Krivá DOXX - Stravné lístky Stravné lístky 322.78 02.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2905 FAD/0240/18 Obec Krivá Peter Manco Náter strechy budovy OD s.č. 1 350.00 31.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2906 FAD/0241/18 Obec Krivá Mäso - Údeniny Tovar ŠJ 165.20 31.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2907 FAD/0242/18 Obec Krivá Pagáčik Rastislav Tovar ŠJ 181.25 31.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2908 FAD/0239/18 Obec Krivá Jozef Krupa - Anna Krupov Štrk triedený podľa cintorín v 264.00 29.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2909 Zmluva o dielo č. 180191 Obec Krivá Elektroenergetické montáže, s.r.o., Prekládka NN podporného bodu 4382.77 24.10.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2910 FAD/0238/18 Obec Krivá G-Elmont, s.r.o. Elektroinštalačné práce posilň 940.99 24.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2911 OBJ/0032/18 Obec Krivá G-Elmont, s.r.o. Elektroinštalačné práce posilň 940.99 24.10.2018 Objednávka   Kompletné informácie
2912 FAD/0236/18 Obec Krivá DOĽAVA s.r.o. Odvoz materiálu - cintorín 48.00 23.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2913 FAD/0237/18 Obec Krivá Peter Manco Náter strechy budovy PZ 1 750.00 23.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2914 OBJ/0030/18 Obec Krivá DOĽAVA s.r.o. Odvoz materiálu podľa potreby NULL 23.10.2018 Objednávka   Kompletné informácie
2915 OBJ/0031/18 Obec Krivá G-Mont Michal Gavlas Elektroinštalačné práce rok 20 NULL 23.10.2018 Objednávka   Kompletné informácie
2916 FAD/0229/18 Obec Krivá INMEDIA Tovar ŠJ 108.92 18.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2917 FAD/0230/18 Obec Krivá Salim SK, s.r.o. Tovar ŠJ 26.65 18.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2918 FAD/0231/18 Obec Krivá RILINE, s.r.o. Asfalovanie MK a vjazdov 1016.26 18.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2919 FAD/0232/18 Obec Krivá BRIZ Stolový kalendár 2019 275.40 18.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2920 FAD/0233/18 Obec Krivá RILINE, s.r.o. Asfaltovanie výtlkov MK 2592.00 18.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 146/272 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo